Наименование статей
|
Ед.
изм.
|
Код
|
Сумма (т.руб.)
|
|
план
|
факт
|
Среднеэксплуатационная площадь квартир
|
м 2
|
100
|
933769
|
925629
|
Среднеэксплуатационная нежилая площадь
|
м 2
|
200
|
31519
|
31474
|
Итого среднеэксплуатируемая площадь
|
м 2
|
300
|
965288
|
957103
|
ДОХОДЫ от основной деятельности
|
руб.
|
1510
|
129887640
|
129925091
|
Содержание и текущий ремонт
|
руб.
|
1510-1
|
100838595
|
100838609
|
Вывоз мусора собственными силами (саночистка)
|
руб.
|
1510-2
|
126335
|
127631
|
Техническое обслуживание лифтов (ООО Брянсклифт)
|
руб.
|
1510-4
|
14129890
|
14129356
|
Вывоз ТБО
|
руб.
|
1510-6
|
10426220
|
10426394
|
Техническое обслуживание газового оборудования
|
руб.
|
1510-7
|
2341920
|
2341976
|
Техническое обслуживание арендных помещений
|
руб.
|
1510-8
|
2024680
|
2061125
|
Доходы не связанные с основной деятельностью (оказание платных услуг насел и организациям)
|
руб.
|
1520
|
9549900
|
9555033
|
В том числе установка ОДПУ
|
|
|
0
|
26148065
|
Всего доходов
|
руб.
|
1530
|
139437540
|
165628189
|
РАСХОДЫ
|
1.Себестоимость ремонта жилья
|
а) оплата труда рабочих
|
руб.
|
310
|
20283040
|
18435622
|
б) отчисления на соц. нужды
|
руб.
|
320
|
6122255
|
5507276
|
в) материалы
|
руб.
|
330
|
5310700
|
6276398
|
г) прочие
|
руб.
|
340
|
2782960
|
3659770
|
в т. ч. – транспортные расходы
|
руб.
|
340-1
|
1646640
|
2062413
|
- техника безопасности
|
руб.
|
340-2
|
272160
|
368657
|
- инструмент
|
руб.
|
340-3
|
281660
|
345273
|
- иные
|
руб.
|
340-4
|
582500
|
883427
|
Оплата работ подрядчиков
|
руб.
|
350
|
3611730
|
4908933
|
Итого расходы по ремонту жилья
|
руб.
|
570
|
38110685
|
38787998
|
Общеэксплутационные расходы
|
руб.
|
580
|
12757471
|
12366511
|
ВСЕГО расходы по ремонту жилья
|
руб.
|
590
|
50868156
|
51154509
|
Себестоимость ремонта 1 м 2
|
руб.
|
590-1
|
4,39
|
4,45
|
2. Себестоимость содержания жилья
|
а) оплата труда рабочих
|
руб.
|
510
|
25577279
|
25947435
|
б) отчисления на соц. нужды
|
руб.
|
520
|
7715963
|
7773385
|
в) материалы
|
руб.
|
530
|
743500
|
671401
|
г) электроэнергия лестничных клеток и лифты
|
руб.
|
540
|
2684900
|
2701042
|
д) услуги сторонних организаций (дератизация)
|
руб.
|
550
|
190095
|
219871
|
е) прочие
|
руб.
|
560
|
1725300
|
1425296
|
в т. ч. – затраты на содержание лифтерных
|
руб.
|
560-1
|
143590
|
133539
|
ИТОГО расход по содержанию жилья
|
руб.
|
700
|
38637037
|
38738430
|
Общеэксплутационные расходы
|
руб.
|
710
|
17980952
|
17355571
|
ВСЕГО расходов по содержанию жилья
|
руб.
|
800
|
56617989
|
56094001
|
Себестоимость содержания 1 м 2
|
руб.
|
810
|
4,89
|
4,88
|
Оплата работ подрядчиков - всего
|
руб.
|
850
|
25871000
|
25828123
|
- техническое обслуживание лифтов - всего
|
руб.
|
840
|
13777170
|
13745799
|
- ООО « Брянсклифт»
|
руб.
|
840-1
|
16658160
|
16396372
|
- ООО « Сигнал»
|
руб.
|
840-2
|
716460
|
726012
|
- вывоз ТБО – чистая планета
|
руб.
|
830
|
9716690
|
9705452
|
- техническое обслуживание газового оборудования
|
руб.
|
820
|
2377140
|
2376872
|
Общеэксплутационные расходы в т.ч.
|
руб.
|
930
|
30738423
|
29722082
|
Содержание АУП
|
руб.
|
931
|
23454423
|
22408880
|
а) оплата труда работников
|
руб.
|
932
|
15276155
|
14450054
|
б) отчисления на соц. нужды
|
руб.
|
933
|
4613368
|
4317376
|
в) прочие – всего
|
руб.
|
934
|
3564900
|
3641450
|
Амортизация
|
руб.
|
940
|
155400
|
153160
|
Техническая инвентаризация
|
руб.
|
950
|
155300
|
97362
|
Подготовка кадров
|
руб.
|
960
|
100600
|
118200
|
Налоги
|
руб.
|
970
|
41400
|
73546
|
Кассовое обслуживание
|
руб.
|
980
|
6831300
|
6870934
|
ИТОГО расходов по жилью
|
руб.
|
990
|
133357145
|
133076632
|
Расходы не связанные с основной деятельностью (оказание платных услуг насел и организациям)
|
|
|
4903500
|
31154194
|
В том числе по установке ОДПУ
|
|
|
|
26148065
|
Всего расходов по предприятию:
|
|
|
138260645
|
164230826
|
Себестоимость содержания и ремонт 1 кв. м жилья всего
|
руб.
|
1450
|
11,51
|
11,59
|
Финансовый результат (прибыль +)
|
|
|
1176895
|
1397363
|