Наименование статей

Ед.

изм.

Код

Сумма (т.руб.)

   план

     факт

Среднеэксплуатационная площадь квартир

м 2

100

951033

950874

Среднеэксплуатационная нежилая площадь

м 2

200

31918

31918

Итого среднеэксплуатируемая площадь

м 2

300

982951

982792

ДОХОДЫ от основной деятельности

руб.

1510

130037880

130024662

Содержание и текущий ремонт

руб.

1510-1

95521590

95484035

Вывоз мусора собственными силами (саночистка)

руб.

1510-2

134580

134869

Техническое обслуживание лифтов (ООО Брянсклифт)

руб.

1510-4

18259080

18263116

Техническое обслуживание   лифтов (ООО Сигнал)

руб.

1510-5

717735

717464

Вывоз ТБО

руб.

1510-6

11306925

11286791

Техническое обслуживание газового оборудования

руб.

1510-7

2664690

2662949

Техническое обслуживание арендных помещений

руб.

1510-8

1433280

1475438

Доходы не связанные с основной деятельностью (оказание платных услуг насел и организациям)

руб.

1520

5610000

6084457

Всего доходов

руб.

1530

135647880

136109119

РАСХОДЫ

1.Себестоимость ремонта жилья

а) оплата труда рабочих

руб.

310

19296140

18330029

б) отчисления на соц. нужды

руб.

320

6599200

6210473

в) материалы

руб.

330

3969620

6208976

г) прочие

руб.

340

2854400

4443859

в т. ч. – транспортные расходы

руб.

340-1

1310720

2837305

           - техника безопасности

руб.

340-2

385920

478571

           - инструмент

руб.

340-3

385920

232340

           - иные

руб.

340-4

771840

895643

Оплата работ   подрядчиков

руб.

350

1584960

5270708

Итого расходы по ремонту жилья

руб.

570

34304320

40464044

Общеэксплутационные   расходы

руб.

580

11315962

11106020

ВСЕГО расходы   по ремонту жилья

руб.

590

45620282,16

51570064

Себестоимость ремонта   1 м ²

руб.

590-1

3,87

4,37

2. Себестоимость содержания жилья

а) оплата труда рабочих

руб.

510

24543712

25532904

б) отчисления на соц. нужды

руб.

520

8393940

8663614

в) материалы

руб.

530

200400

179113

г) электроэнергия   лестничных клеток и лифты

руб.

540

4335610

Оплата по счету 29 в сумме 5151905(без НДС)

д) услуги сторонних организаций (дератизация)

руб.

550

65880

84908

е) прочие

руб.

560

1519320

2224403

в т. ч. – затраты на содержание лифтерных  

руб.

560-1

121479

132496

ИТОГО расход по содержанию жилья

руб.

700

39058862

36684942

Общеэксплутационные   расходы

руб.

710

14395840

15492462

ВСЕГО расходов по содержанию жилья

руб.

800

53454702

52177404

Себестоимость содержания   1 м ²    

руб.

810

4,53

4,42

Оплата работ подрядчиков - всего

руб.

850

30856860

30474699

- техническое обслуживание лифтов - всего

руб.

840

17374620

17122384

- ООО « Брянсклифт»

руб.

840-1

16658160

16396372

- ООО « Сигнал»

руб.

840-2

716460

726012

- вывоз ТБО – чистая планета

руб.

830

10840080

10656769

- техническое обслуживание   газового оборудования

руб.

820

2642160

2695546

Общеэксплутационные расходы   в т.ч.

руб.

930

25711803

26598483

Содержание АУП

руб.

931

18086823

18191517

а) оплата труда работников

руб.

932

11576823

11480450

б) отчисления на соц. нужды

руб.

933

3959260

3891450

в) прочие – всего

руб.

934

2550740

2819617

Амортизация

руб.

940

148800

139772

Техническая инвентаризация

руб.

950

60000

84767

Подготовка кадров

руб.

960

40000

73200

Налоги

руб.

970

40000

65961

Кассовое обслуживание

руб.

980

7336180

8043267

ИТОГО расходов по жилью

руб.

990

99074984

103747468

ИТОГО расходов по эксплуатации

руб.

1000

129931844

134222167

Себестоимость содержания и ремонт           1 кв. м жилья всего

руб.

1450

11,02

11,38

№ п/п

Наименование расходов

Сумма за год (руб.)

Стоимость

1 м² /руб. месяц

I.

Текущий ремонт:

Прочие расходы всего

4443859

0,38

т.ч.- транспортные

2837305

0,24

   - охрана труда и техника безопасности

478571

0,04

     - инструмент

232340

0,02

     - иные ( коммун. услуги ДОЦ и модуль)

895643

0,08

II.

Содержание жилья:

- материалы (песок, инвентарь)

179113

0,01

Прочие (страхование лифтов, ГСМ, содержание лифтерных, спецодежда

2224403

0,19

в т.ч. страхование лифтов и содержание лифтерных

189157

0,016

III.

Общеэксплутационные расходы всего:

26598483

2,25

вт.ч.- оплата труда

11480450

0,973

       - ЕСН 34,2%

3891450

0,33

прочие по АУП всего:

2819617

0,24

в.т.ч.- канцтовары и почтово-канцелярские

125135

0,01

- телефоны и радио

405886

0,034

- содержание и ремонт административных зданий

918241

0,08

- содержание и ремонт оборудования

323041

0,03

- содержан. и ремонт легкового транспорта

764100

0,064

- другие

283214

0,022

Амортизация

139772

0,01

Техническая документация

84767

0,007

Подготовка кадров (обучение)

73200

0,006

Налоги

65961

0,005

Кассовое обслуживание.( 3% за сборы РИРЦ)

8043267

0,68